中国人民政治协商会议陕西省
商洛市委员会办公室2022年部门综合预算
商洛市委员会办公室2022年部门综合预算
目录
第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算"三公"经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置（一）主要职责
1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。
（二）机构设置
商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构，承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。
二、2022年部门工作任务
2022年市政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕市第五次党代会确定的宏伟蓝图，以为"十四五"规划实施献计出力为主线，充分发挥专门协商机构重要阵地、重要平台、重要渠道作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为奋力谱写商洛高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。
一、强化思想政治引领
1.加强党的领导。把坚持"两个确立"、做到"两个维护"体现到政协工作全过程、各方面，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。把政协工作全面置于党委的领导之下，坚持党要管党、全面从严治党，认真落实请示报告制度，确保政协履职始终与市委工作同频共振、同向同行。
2.加强思想引领。完善以政协领导班子理论学习为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度体系，将学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，深入学习省第十四次党代会精神和市第五次党代会精神，深刻领会精神实质、丰富内涵和实践要求，提升委员政治素养，夯实共同思想政治基础。
3.强化党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，深入推进机关党组、党支部建设，持续开展作风建设，精心组织全市政协系统"解放思想o助力发展"专题学习、"喜迎二十大、政协在行动"等主题活动，打造"同心向党"党建品牌，切实提高党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
4.巩固拓展党史学习教育成果。把常态化长效化开展党史学习教育作为砥砺初心使命的重要途径，完善"荐、读、讲、评"机制，搭建"学、悟、谈、用"平台，引导社会各界更好知史爱党、知史爱国。巩固"我为群众办实事"实践成果，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员委员模范带头作用，用心、用情、用力解决群众的操心事、揪心事、烦心事。
二、广泛开展协商议政
5.开展常委会议政性协商。围绕工业园区转型升级、推动首位产业发展和秦岭山水乡村建设等2个常委会协商议题，联动开展调研，广泛进行协商，积极助推相关工作开展。
6.开展主题协商。围绕"聚焦三百四千工程·助力一都四区建设"开展主题协商，为推动市第五次党代会安排部署落地落实，建真言、出实招。
7.开展对口协商。围绕普惠性幼儿园高质量发展、公共文化服务体系建设、推进少数民族地区实施乡村振兴战略、聚合科技创新资源、推动产业集群提质提效提级、常态化疫情防控工作、"人盯人+"基层社会治理机制建设等协商议题，开展对口协商，为推动全市经济社会高质量发展积极建言献策。
8.开展提案办理协商。围绕加快"中国康养之都"建设"一号提案"，加强公共卫生突发事件应急管理体系建设、打造营商环境最优区等重点提案，开展提案办理协商，提高办理水平和质量，增强提案监督的实效。
9.开展"政协·院校"协商。围绕政校企行"四位一体"康养人才培养创新实践、构建完善中药材技术创新链、商洛发展森林康养产业等议题，开展政协·院校协商，拓展协商内容载体，提升课题研究质量。
10.开展党派专题协商。围绕助力"迎老乡·回故乡·建家乡"招商引资等议题，开展党派专题协商，提出对策建议，为党委政府决策提供科学依据。
11.开展微协商。围绕产业集群培育、城镇建设、脱贫成果巩固等议题，精心开展微调研、微协商。
三、提升民主监督实效
12.深化提案监督。聚焦老旧小区改造、22℃商洛建设、农村饮水安全监管等重点提案，坚持带案调研，落实督办主体，加强跟踪问效，以提案办理助力发展。加强提案工作交办、督办和落实，特别是要重视加强重点提案和"一号提案"的督办。
13.深化视察监督。围绕项目建设，开展"聚焦项目、助力发展"市县联动集中视察；围绕打造"一都四区"，开展生态文明示范区实施情况集中视察，推动党委政府重大决策部署落到实处。
14.深化民生监督。围绕就医就学、就业住房、人居环境等民生问题，充分发挥社情民意"直通车"作用，为民生福祉主动发声、积极建言，在解疑释惑、化解矛盾中求大同、化小异，努力实现好、维护好、发展好广大人民群众根本利益。
四、凝聚社会各方共识
15.密切各方联系。加强同各民主党派、工商联、无党派和民族宗教界人士的沟通联系，密切与各人民团体、新经济组织、新社会组织和新的社会阶层代表人士的联系联络，助推党的民族政策和宗教政策的有效落实，为促进"五大关系"和睦团结作出努力。
16.积极传播共识。组建委员学习组，把方方面面关注关心商洛发展的"名人"、"名流"、"名家"、"名士"汇聚起来，自觉把思想和力量凝聚到"一都四区"建设目标任务上来。加快推进商洛文史库建设，征编出版文史专辑第二十辑。办好政协网站，讲好担当尽责的精彩故事；提升"提案追踪"栏目质量，扩大政协工作社会影响。
17.重视交流合作。深入开展对外交流、联络联谊活动，深化与港澳台侨同胞的互动交往。积极参加汉丹江流域城市政协联系协作。主动参与市委领导下的"市四套班子协同"，密切与县区政协的联系指导，加大联动协商力度，促进纵向协作交流，推动市县政协"两个薄弱"问题有效解决。
五、推动履职提质增效
18.提高调查研究质量。坚持问题导向，紧跟市委、市政府重大决策部署贯彻执行、群众所需所盼精选课题，扎实开展委员自主调研，完善委员课题研究小组工作机制，提高建言资政的精准度和实效性。
19.加强经济协作联谊会和各界爱心济困协会平台建设。紧扣合作联谊、扶危济困主题，充分发挥"两大平台"功能，组织开展好"情牵商洛·协作发展"活动，引导社会各界人士主动开展慈善捐赠、救灾济困、结对帮扶、志愿服务等社会公益活动，参与家乡建设发展，服务全市发展大局。
20.突出智慧政协建设。加快推进"智慧政协"建设，探索建立融履职、服务、管理、互动、宣传等功能于一体的网络协商议政平台，以数字化打通政协履职链条，建设"指尖上的协商民主"，积极做数字化改革的参与者、实践者、推动者。
21.丰富委员履职活动。深化"双走进"实践，围绕助力"三百四千"工程，实施"双四个一"行动，认真做好委员提案、社情民意信息等经常性工作，让群众切实感受到政协离的很近、委员就在身边。委员工作室建设做到全覆盖，多形式开展"委员活动日"活动，找准切入点和突破口，助推问题解决。
六、着力强化自身建设
22.加强专委会建设。加快完善专委会履职制度体系建设，修订专门委员会通则等制度，健全政协专门委员会机构和人员设置，推动专委会更加便利开展工作。
23.加强履职制度建设。科学谋划加强和改进工作的新思路、新举措，完善主席会议、常务委员会工作规则、提案工作条例等相关履职制度建设，全面提升履职水平。
24.加强委员队伍建设。持续深化委员读书活动，扎实做好新任政协委员的履职培训。加强履职管理，完善反映社情民意信息、委员履职管理、视察调研管理等制度办法，激励委员更好为国履职、为民尽责。
25.加强政协机关建设。以党的建设为引领推进模范机关建设，扎实开展"党旗飘扬强堡垒、奋进商洛当先锋"党建主题活动，强化机关服务保障功能，重视支持纪检监察工作，加强干部培养、交流和使用，努力建设"学习政协、书香政协、智慧政协"。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
截止2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制42人、事业编制28人；实有人员65人，其中行政42人、事业23人。单位管理的离退休人员28人。
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1348.3822万元,其中一般公共预算拨款收入1348.3822万元。2022年本部门预算收入较上年增加159.8922万元,主要原因是人员经费增加;2022年本部门预算支出1348.3822万元,其中一般公共预算拨款支出1348.3822万元,2022年本部门预算支出较上年增加159.8922万元,主要原因是人员经费增加。
(二)财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入1348.3822万元,其中一般公共预算拨款收入1348.3822万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加159.8922万元,主要原因是人员经费增加;2022年本部门财政拨款支出1348.3822万元,其中一般公共预算拨款支出1348.3822万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加159.8922万元,主要原因是人员经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1348.3822万元,较上年增加159.8922万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1348.3822万元,其中:
(1)行政运行（2010201）795.1822万元，较上年增加106.4222万元，主要原因是人员经费增加。
(2)住房公积金(2210201)71.16万元,较上年增加7.95万元,主要原因是工资基数增加。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505）93.53万元,较上年增加10.55万元,主要原因是工资基数增加。
(4)职业年金缴费(2080506)46.76万元,较上年增加5.27万元，主要原因是工资基数增加。
(5)行政单位医疗(2101101)54.75万元,较上年增加5.5万元,主要原因是工资基数增加。
(6)政协委员学习培训专项经费（2010206）32万元，与上年相比增加20万元，主要是根据2022年工作安排，增加了培训费项目支出；
(7)政协会议专项经费（2010204）160万元，与上年相比减少44.8万元。主要原因是根据2022年工作安排，调整会议费支出类别。
(8)《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费（2010202）55万元，与上年相比增加55万元，主要原因是根据2022年工作安排，调整专项经费支出类别；
(9)政协委员活动及参政议政专项工作经费（2010206）40万元，较上年相比增加40万元，主要原因是根据2022年工作安排，调整专项经费支出类别。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2022年本部门当年一般公共预算支出1348.3822万元,其中:
工资福利支出（301）886.8782万元，较上年增加102.9982万元，原因是人员经费增加及工资上涨；
商品和服务支出（302）461.504万元，较上年增加56.894万元，原因是人员经费增加及根据2022年工作安排,增加专项业务费支出。
(2)2022年本部门当年一般公共预算支出1348.3822万元,其中:
工资福利支出(501)886.8782万元，较上年增加102.9982万元，原因是人员经费增加及工资上涨；
商品和服务支出(502)461.504万元，较上年增加56.894万元，原因是人员经费增加及根据2022年工作安排,增加专项业务费支出。
(四)政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算"三公"经费等预算情况说明2022年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出10万元,较上年减少4.5元(31%),减少的主要原因是根据2022年工作安排，压缩"三公"经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年相比无变化。公务接待费费2.5万元,较上年减少0.5万元(16.7%),减少的主要原因是根据2022年工作安排，压缩三公经费支出;公务用车运行维护费7.5万元,较上年相比减少4万元，主要原因是根据2022年工作安排，压缩"三公"经费支出;公务用车购置费0万元,较上年相比无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备1台。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1348.3822万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排116.17万元,较上年增加3.49万元,主要原因是人员经费增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、"三公"经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分公开报表
(……)http://www.slzxw.gov.cn/uploadfile/2023/0321/20230321104031862.xls
