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商洛市政协委员会办公室2021年部门综合预算
更新时间:2021-03-16 09:02:20   来源:   

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室
2021年部门综合预算目录


 
  第一部分  部门概况
 
  一、部门主要职责及机构设置
  二、2021年年度部门工作任务
  三、部门预算单位构成
  四、部门人员情况说明

  第二部分  收支情况

  五、2021年部门预算收支说明

  第三部分  其他说明情况
  六、部门预算“三公”经费等情况说明
  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  八、部门政府采购情况说明
  九、部门预算绩效目标说明
  十、机关运行经费安排说明
  十一、专业名词解释

  第四部分  公开报表
  (具体部门预算公开报表)

  第一部分  部门概况
 
  一、部门主要职责及机构设置

  (一)主要职责


  (一)负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
  (二)负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。
  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织开展人民政协的宣传工作。
  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
  (五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
  (六)负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
  (八)负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系;指导县(区)政协的干部培训工作;负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

  (二)内设机构

  商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

  二、2021年度部门工作任务

  2021年市政协工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻中共十九大和党的十九届五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话,全面贯彻中央和省委政协工作会议部署要求,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把贯彻落实市委政协工作会议精神、服务全市“十四五”开好局作为工作主线,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节,坚持团结和民主两大主题,围绕市委四届十次全会工作要求,充分发挥专门协商机构作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好凝聚共识,为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献力量。

  (一)、全面加强党的领导

  1.强化党的领导。坚持把党的领导贯穿于政协履职全过程,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把政协工作全面置于党委的领导之下,严格落实请示报告制度,确保政协工作始终与市委、市政府工作同频共振、同向同行。
  2.强化思想引领。坚持用党的创新理论团结教育引导各族各界人士,健全完善以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,努力把党的主张转化为社会各界的共同行动。组织开展学习研讨、督查落实、经验交流等“三项活动”,推动市委政协工作会议精神得到全面落实。
  3.强化党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用,深入推进政协党组、机关党委、党支部建设,扎实开展纪律作风学习教育整顿活动,精心组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动,推动党的领导优势与专门协商机构作用相融合、党建工作与履职工作相促进。

  (二)、广泛开展协商议政

  4.开展常委会议政性协商。围绕加快实现生态经济化、推动商洛高质量发展和加快特色农业培育、夯实乡村振兴产业基础等2个常委会协商议题,联动开展调研,广泛进行协商,积极助推相关工作开展。
  5.开展对口协商。围绕非物质文化遗产传承和保护、推进公益诉讼在生态文明建设中的法治保障等协商议题,开展对口协商,为推动全市经济社会高质量发展建言。
  6.开展主题协商。围绕“聚力项目·助力开局”开展主题协商,推动项目落地落实,为全市“十四五”开局建真言、出实招。
  7.开展党派团体联合协商。围绕加快应用型人才培养等党派团体联合协商议题,深入协商,提出对策建议,为党委政府决策提供科学依据。
  8.开展“政协·院校”协商。围绕绿色循环发展、中药材产业振兴、融资平台转型等议题,开展政协·院校合作协商,积极建言献策,助推“十四五”开好局。
  9.开展提案监督协商。围绕“提升中心城区公共服务水平”、城镇兴市、生态保护等重点提案,开展加强监督协商,提高办理水平和质量,增强提案监督的实效。
  10.开展微协商。围绕培育四大产业增长极、实施乡村振兴战略、推进重大项目建设等议题,精心开展蹲点调研、微协商。

  (三)、提升民主监督实效

  11.深化联动监督。坚持寓监督于服务支持之中,推动建立政协组织监督与委员监督融合覆盖监督体系,完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制,串起协商议政与民主监督的履职链条,助推党政工作要求和民生实事落地见效。
  12.深化视察监督。围绕“一江两岸三山”生态建设,扎实开展以集中视察活动。围绕《陕西省秦岭生态环境保护条例》执行、“加强中心城区公共交通建设保障”协商成果落实等内容,开展监督视察,推动党委政府重大决策部署落到实处。
  13.深化提案监督。聚焦人居环境、就医就学、就业住房、集中供热等重点提案,坚持带案调研,落实督办主体,加强跟踪问效,以提案办理助力全市发展。加强提案工作交办、督办和落实,特别是要重视加强重点提案和“一号提案”的督办。

  (四)、凝聚社会各方共识

  14.密切党派合作。深化落实政协党组成员同党外副主席、各民主党派、无党派人士的经常性联系和谈心谈话制度。组织开展“政协走亲”活动,加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系。坚持和落实政协领导联系走访宗教界代表人士制度。
  15.积极传播共识。探索建立委员讲堂制度,组织委员讲好担当尽责的精彩故事。加快推进商洛文史库建设,征编文史专辑《商洛地方方言》,编辑出版《四届政协》。办好政协网站,充分发挥社情民意信息“直通车”作用,扩大政协工作社会影响。
  16.重视交流合作。深入开展对外交流、联络联谊活动,健全走访港澳委员情况通报制度,积极参加汉丹江流域城市政协联系协作。加强对县区政协工作的联系与指导,适时召开秘书长工作会议,不断增强工作的系统性、整体性、协同性。

  (五)、推动履职提质增效

  17.提高调查研究质量。坚持问题导向,紧跟市委、市政府重大决策部署贯彻执行、群众所需所盼精选课题,倡导“沉到底”“摸实情”的蹲点调研,提高建言资政的精准度和实效性。
  18.加大协商成果转化落实。建立“提案重点建议清单”直通车报送机制,推动提案质量、办理质量、服务质量同向发力,更好发挥协商成果服务党政决策的作用。
  19.完善协商议政体系。健全完善议题确定、工作对接、调研协商、反馈评议、总结报告、跟踪落实机制,推动协商上水平。注重开门协商,坚持会场与现场、线上与线下结合,不断增强协商实效。
  20.推进履职能力建设。巩固和健全联动协商、党派团体联合协商、政协院校合作协商机制,探索开展委员自选议题协商、微协商、云协商,推动履职提质增效。
  21.加快政协智库建设。以聘请协商资政员为依托,加快建立具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库,推动资政建言更有层次、更见深度、更可操作。
  22.加强委员工作室建设。以全省委员工作室建设试点市为抓手,制定完善建设《指导意见》,精心组织开展现场观摩活动,推动委员工作室建设实现市域全覆盖。
  23.突出智慧政协建设。加快推进“智慧政协”建设,探索加强委员履职动态化管理,积极构建委员履职管理、社情民意信息、协同办公等政协信息化协同发展新格局。
  24.强化经济协作联谊会和各界爱心济困协会平台建设。社会各界人士主动扶危济困,参与家乡建设发展,服务全市发展大局。
  25.丰富委员履职活动。深化开展“双走进”活动,积极撰写提案,反映社情民意信息,助推民生保障相关问题解决,让群众切实感受到政协离的很近、委员就在身边。多形式开展“委员活动日”活动,找准切入点和突破口,助推问题解决。

  (六)、着力强化自身建设

  26.加强专委会建设。加快完善专委会履职制度体系建设,健全完善政协专门委员会向主席会议报告工作、向常务委员会会议报告履职情况等制度,推动专委会创造性开展工作。
  27.加强政协界别建设。积极探索开展界别工作的新方法、新途径,组织界别和委员有计划、有步骤开展履职活动。
  28.加强委员队伍建设。坚持委员政治标准,采取“请进来”和“走出去”的办法,精心举办主席会议成员专题培训班。加强履职动态管理,完善政协常委提交履职报告、委员履职评价等工作机制,强化履职考核结果运用,激励委员更好为国履职、为民尽责。
  29.加强政协机关建设。以党的建设为引领推进政协机关建设,扎实开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动,强化机关服务保障功能,重视支持纪检监察工作,加强干部培养、交流和使用,努力建设“学习型、服务型、效能型”机关。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
  纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

 


 
  四、部门人员情况说明

  截止2020年底,本部门人员编制70人,其中行政编制42人、事业编制28人;实有人员61人,其中行政37人、事业24人。单位管理的离退休人员27人。


 
  第二部分  收支情况
 
  五、2021年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。


  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1188.49万元,其中一般公共预算拨款收入1188.49万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加96.16万元,主要原因是2021年职业年金纳入财政预算和人员增加;2021年本部门预算支出1188.49万元,其中一般公共预算拨款支出1188.49万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加96.16万元,主要原因2021年职业年金纳入财政预算和人员增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2021年本部门财政拨款收入1188.49万元,其中一般公共预算拨款收入1188.49万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加96.16万元,主要原因是2021年职业年金纳入财政预算和人员增加;2021年本部门财政拨款支出1188.49万元,其中一般公共预算拨款支出1118.48万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加96.16万元,主要原因是2021年职业年金纳入财政预算和人员增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1188.49万元,较上年增加96.16万元,主要原因是2021年职业年金纳入财政预算和人员增加。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  2021年本部门当年一般公共预算支出1188.49万元,其中:
  (1)行政运行(2010201)688.76万元,较上年增加44.6万元,主要原因是人员增加.
  (2)2210201(住房公积金)63.21万元,较上年增加3.9万元,主要原因是人员增加。
  (3)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)82.98万元,较上年增加3.91万元,主要原因是人员增加。
  (4)2080506(职业年金缴费)41.49万元,较上年增加41.49万元,主要原因是上年无预算。
  (5)2101101(行政单位医疗)49.25万元,较上年增加2.26万元,主要原因是人员增加。
  (6)一般行政管理事务(2010202)14万元,与上年相比无变化;
  (7)政协会议(2010204)204.8万元,与上年相比无变化
  (8)委员视察(2010205)17万元,与上年相比无变化;
  (9)参政议政(2010206)22万元,较上年相比无变化;
  (10)政协其他事务支出(2010299)5万元,与上年相比无变化。
  3、支出按经济科目分类的明细情况
  (1)2021年本部门当年一般公共预算支出1188.49万元,其中:
  工资福利支出(301)783.88万元,较上年增加74.08万元,原因是人员增加;
  商品和服务支出(302)404.61万元,较上年增加22.08万元,原因是人员增加;
  (2)2021年本部门当年一般公共预算支出1188.49万元,其中:
  机关工资福利支出(501)783.88万元,较上年增加74.08万元,原因是人员增加;
  机关商品和服务支出(502)404.61万元,较上年增加22.08万元,原因是人员增加;
  4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
  (四)政府性基金预算支出情况。
  1、当年政府性基金预算支出情况。
  本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
  2、上年结转政府性基金预算支出情况。
  本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
  本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。


  第三部分  其他说明情况
 
  六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

  2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元,较上年增加3万元(26%),增加的主要原因是2021年计划更换公务用车,增加4万元公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年相比无变化,本年没有安排出国(境);公务接待费3万元,较上年减少1万元(25%),减少的主要原因是坚持厉行节约,从严从紧控制“三公”经费;公务用车运行维护费11.5万元(53%),较上年增加4万元,主要原因是2021年计划更换公务用车,增加4万元公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年相比无变化。
  2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出139.8万元(25%),较上年相比增加28万元,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,政协会议增加疫情防控费用支出。
  2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6万元(50%),较上年相比减少6万元,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,今年安排培训规模缩小。
  本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
  本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

  八、政府采购情况说明

  本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

  九、部门预算绩效目标情况说明

  2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1188.49万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
  本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

  十、机关运行经费安排情况说明

  本部门当年机关运行经费预算安排90.38万元,较上年增加11.89万元,主要原因是人员增加。
  本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

  十一、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
  4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  第四部分  公开报表

http://www.slzxw.gov.cn/uploadfile/2021/0316/20210316091228197.xlsx


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